关于延安市安塞区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

发布日期:2019-02-13 14:56  公开方式:主动公开   发布机构:安塞区财政局  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

2019年1月24日在延安市安塞区第十八届人民代表大会第四次会议上

延安市安塞区财政局局长  高延林


各位代表:

受区人民政府委托,现将安塞区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

(一)财政收入情况。全区财政总收入完成19亿元,较上年增长13.4%,其中地方一般公共预算收入完成10.96亿元,占预算10.36亿元的105.8%,增长15.3%。从收入结构看,税收收入完成6.39亿元,增长13.6%;非税收入完成4.57亿元,增长17.8%。政府性基金收入完成5241万元。收入分部门看,税务局完成6.82亿元,占预算6.43亿元的106%,增长13.1%;财政局完成4.15亿元,占预算3.93亿元的105.5%,增长19.3%。

争取上级转移支付收入11.9亿元,其中一般性转移支付收入3.5亿元,专项转移支付收入8.4亿元。

发行政府债券1.25亿元,其中新增债券9300万元,置换债券1567万元,再融资债券1640万元。

(二)财政支出情况。财政总支出完成21.2亿元,较上年增长2%,其中一般公共预算支出20亿元,较上年增长2%;政府性基金预算支出1533万元,置换债券支出1567万元,盘活存量资金安排支出1亿元。一般公共预算按支出项目划分,全区财政供养人员工资福利及社会保障性补贴支出9.8亿元,机关事业单位正常运转经费支出1.2亿元,教育、社保、卫生、科技等社会公益事业支出5.2亿元,农业产业化建设支出3.1亿元,重点项目建设支出7342万元。一般公共预算支出按功能分类划分,一般公共服务支出2.8亿元,占财政支出的13.9%,下降8.5%;公共安全支出1.09亿元,占财政支出的5.4%,增长1.8%;教育支出3.44亿元,占财政支出的17.2%,下降2.4%;科学技术支出530万元,占财政支出的0.3%,增长18%;文化体育与传媒支出4310万元,占财政支出的2.2%,增长5.4%;社会保障和就业支出1.95亿元,占财政支出的9.8%,增长5.3%;医疗卫生支出1.85亿元,占财政支出的9.3%,增长5.9%;环境保护支出7926万元,占财政支出的4%,下降27.8%;城乡社区事务支出2.46亿元,占财政支出的12.3%,增长16.8%;农林水事务支出4.02亿元,占财政支出的20.1%,增长28.8%;交通运输支出1086万元,占财政支出的0.5%,下降64.2%;资源勘探电力信息等事务支出993万元,占财政支出的0.5%,增长68.9%;商业服务等事务支出1094万元,占财政支出的0.5%,下降3.27%;国土资源气象等事务支出2197万元,占财政支出的1.1%,下降29.4%;住房保障支出5263万元,占财政支出的2.6%,增长562%;粮油物资储备管理等事务支出540万元,占财政支出的0.3%,增长5.1%,其他支出125万元,占财政支出的0.1%,下降78.1%。

二、2018年财政主要工作情况

(一)财政收入量质稳步提升。坚持把抓收入摆在突出位置,注重非税收入征管,争取上级财政补助,持续盘活财政存量资金,财税收入呈现出量质齐升的态势。一是密切关注财政经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,加强财税联动,充分挖掘税收潜力,强化零散税源管理,确保应收尽收。全区税收收入较上年增收7661万元,税收占比达69%,财政收入结构进一步优化,抗风险能力不断增强。二是严格执行“收支两条线”管理,加大非税收入和政府性基金监督检查和征管力度,确保土地出让收入、行政事业性收费、罚没收入等收入足额入库。加强石油开发费征缴工作,累计征收到位石油开发费4.1亿元,极大的缓解了财政支出压力。三是紧盯财税体制改革动向,认真研究财税改革相关政策,主动作为,加强沟通,积极应对,准确捕捉上级资金投向,最大限度降低财税体制改革对收入带来的影响。

(二)财政支出效益显著增强。调整和优化财政支出结构,努力实现财政有保有压,支出有质量、有效益。一是降低行政运行成本。持续推行零基预算,完善定员定额标准体系,细化编制内容,严格执行差旅费、公务接待费、车辆使用费等支出标准,下硬茬压缩“三公”经费,逐月对各预算单位公用经费、专项业务经费等进行审核拨付,在年初预算的日常公用经费和事业费安排基础上一律压缩10%。二是绩效管理改革扎实推进。制定了《安塞区区级财政项目绩效实施方案》,逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,对扶贫项目、就业补助、肉羊产业转型升级示范区建设项目和重点区域绿化、医疗救助等资金进行了重点评价,避免资金损失浪费,切实提高了财政资金使用效益。三是狠抓预算执行管理。严格执行年初财政预算安排,全力加快财政支出进度,上级资金在收文之日起7个工作日内下达指标文件,本级预算安排在规定时限内落实到单位,督促各预算单位形成实际支出,实现了财政资金高速运转。2018年全区财政支出进度99.8%,其中扶贫资金支出进度达100%,累计盘活财政存量资金2.26亿元,统筹用于急需民生领域。四是严控防范政府债务风险。全面贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《财政部关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》文件精神和省市有关规定,按照“防风险与促发展并举”的思路,坚持量力而行,核准债务现状,制定了政府隐性债务化解方案,严格实行政府性债务限额管理,从严遏制隐性债务增量,坚决守住政府债务风险底线。2018年化解政府债务1.2亿元。

(三)民生保障持续加大。始终坚持“民生优先”,积极打造“民生财政”,在资金安排上,足额拨付困难群众生活补助、医疗救助、残疾人补贴等一大批社会救助类资金,公共财政更多、更公平的惠及城乡居民。2018年全区民生支出16.1亿元,占到财政支出的80.5%。一是“三农”支出4.1亿元,有效地改善了农村基础设施条件,推动了农业产业结构调整,促进了农民增收和农业发展。全年支持农业产业发展支出7865万元;拨付退耕还林补贴4874万元、农业支持保护补贴1772万元;拨付农机购置补贴490万元,涉及农户680户;安排农村基础设施建设资金5283万元;实施一事一议项目62个,落实财政奖补资金812万元,。二是教育事业投入3.4亿元。拨付两免一补资金2954万元,营养改善计划资金908万元,惠及学生约2.7万人,拨付贫困大学生补助资金16.6万元;坚持教育优先发展战略,投入2703万元,用于招安镇中心小学、改扩建区职业中学、区第四小学、砖窑湾镇中心小学、西河口幼儿园等6个教育重点项目建设,促进教育事业快速均衡发展。三是投入基本公共卫生服务补助资金967万元,用于居民健康档案管理、免疫规划管理、慢性病管理、老年人健康管理及中医药健康管理等服务;深入推进医药卫生体制改革,投入123万元用于补贴基本药品零差率;拨付城镇居民基本医疗保险补助资金5102万元;通过资金的不断投入,医疗技术水平和服务质量显著提高,初步构建了安全、高效、便捷的公共卫生服务体系。拨付职工养老保险基金1.48亿元,拨付城乡居民养老保险补贴资金1424万元、残疾人生活补助资金505万元、城乡医疗救助1880万元、临时救助资金220万元、老年人保健和孤儿补助352万元,兑付城乡低保补助资金197万元。四是住房保障投入累计5263万元。拨付农村危房改造资金812万元。投入资金2320万元,加快棚户区改造、移民搬迁工程建设;实施了大佛寺和白坪棚户区改造,白坪移民搬迁安置房建成投用。拨付廉租住房及公共租赁住房补贴资金60万元,有效改善了低收入群体的居住条件。

(四)财政支持积极有为。一是强力助推脱贫攻坚。坚持把保障脱贫攻坚放在财政支持首要位置,全年安排区本级财政预算扶贫专项资金9918万元,占地方一般预算收入的10.8%,较上年增长30%,所有预算资金全部下达项目单位,确保了脱贫攻坚工作目标任务顺利完成。二是大力支持生态环境治理。累计投入资金2501万元,持续推进杏子河、延河流域安塞片区山水林田湖生态环境综合治理和城区段、沿河湾段河道及重点区域水源保护地生态工程建设;累计投入资金885万元,用于面源污染综合治理,2个污水厂提标工程和镇街污水垃圾无害化处理工程基本完工,水污染防治成效显著。三是着力支持文化事业繁荣发展。累计投入发展资金1688万元,支持冯家营千人腰鼓村、西营“信天游”演唱村、魏塔“东方毕加索”绘画村和塞北书院等项目建设,加快了腰鼓、剪纸、曲艺等特色文化旅游产业化进程。

(五)财政监管措施得力。一是强化国有资产管理。严格按照《陕西省行政事业单位国有资产管理实施办法》有关要求,采取“统一管理、统一经营、统一收入”模式,启动了国有资产条码化管理,对全区行政事业单位所属门面房进行摸底统计,严格资产配置,规范资产报废、报损、变卖等处置程序,实现国有资产管理保值增值。2018年国有资产出售及租赁收益1077万元。二是加强政府采购管理。严格执行政府采购规章制度,强化采购预算审查和履约验收管理,进一步规范政府采购工作程序,采购过程合规合法,采购公信力明显提高。2018年组织采购223次,实现采购资金3.47亿元,节约资金998.94万元,节约率为2.8%。三是深入开展财务专项检查。加强财政内部监督,对9个镇财政所财务流水进行核查,“三方对账”统一要求得到规范。根据《延安市财政局关于开展2018年度会计监督检查工作的通知》要求,对区治沟造地办、绿化办、水资源办公室、客运办、运管所、山水林田湖项目办公室、住房公积金管理中心安塞区管理部7个单位的2017年会计信息执行情况进行就地检查,查出违规资金195万元,进一步规范财经秩序。四是严格会计核算和政府投资评审。全年共拒付不合理开支224笔,涉及金额2327万元,纠正不合规业务7笔,涉及金额20万元。“三公经费”支出呈逐年下降趋势,实现稳控目标。累计评审项目382项,核减资金4.16亿元,节约率13.86%。

2018年,全区财政工作积极落实政策促发展,倾斜财力惠民生,强化监管提效益,圆满完成了各项收支预算任务,有力地促进了全区经济社会事业协调发展,但在财政运行中也还面临着不少矛盾和问题。一是收支矛盾更加突出。财政支持稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革等方面的任务繁重,全区行政机关事业单位人员工资、部门运转、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等刚性支出全年共需11亿元,且呈逐年增长的趋势,落实教育、社会保障、公共卫生、生态环境、保障性住房、脱贫攻坚等各项民生政策的财政资金需求量大,加之维护社会稳定、支持经济结构调整和区域发展,以及偿还到期地方政府债务等支出的增长,财政收支矛盾更加凸显,保持财政平衡运行压力较大。二是财政体制改革还需进一步加强。全区在深化财政预算改革、政府性债务管控、投融资机制创新等方面还存在不充分等问题,财政预算绩效评价过程及结果与财政支出效益提升还有一定差距。三是财政抗风险能力有待提高。区域转型企业发展较慢,财源结构仍然单一,全区石油开发费累计欠缴4.6亿元,征收难度大。从2018年国际原油市场经济来看,石油价格连续回落,致使石油开发费的征收存在很大的不确定因素,财政保障能力任重道远。

三、2019年财政预算安排草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的关键之年。当前,我区正处于新时代追赶超越的关键时期,我们将顺应和把握新时代财政工作趋势和变化,主动作为,迎难而上,履行职能,全力抓好财政各项工作,助推全区经济社会健康持续发展。2019年全区财政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,按照高质量发展要求,实施更大规模的减税降费,围绕“市区同步发展、产城人文融合”发展主线,牢固树立“过紧日子”思想,落实积极财政政策,强化收入征管,优化支出结构,加强财政绩效评价,守住财政风险底线,保障重点领域和重大项目支出,促进全区经济持续健康发展和社会大局稳定。2019年的财政预算,按照“收入预算积极稳妥,支出预算突出重点”的原则安排如下:

(一)财政收入计划安排情况。2019年,全区地方一般公共预算收入计划安排11.8亿元,剔除退库因素后增长8%,其中税收收入完成6.9亿元、增长8%,非税收入完成4.9亿元、增长8%。按照征收部门划分:税务局计划安排7.4亿元,增长8%;财政局计划安排4.4亿元,增长8%;政府性基金预算收入计划安排1.2亿元;计划盘活存量资金1亿元;争取转移支付收入12.2亿元,其中一般性转移支付收入4亿元,专项转移支付收入8.2亿元;发行政府债券收入2.04亿元,其中新增债券7000万元,再融资债券3393万元,土地储备专项债券1亿元。

(二)财政支出计划安排情况。2019年,全区财政总支出计划安排25.2亿元,较上年增长18.9%。其中一般公共预算支出安排22.9亿元,增长14.5%;政府性基金支出安排2800万元,债券支出安排1亿元,盘活存量资金支出安排1亿元。主要支出项目为“三保”支出11.9亿元,增长8.2%,其中工资支出6.9亿元,部门运转支出1.3亿元,住房公积金、医疗保险、养老保险等基本民生支出3.7亿元;本级项目支出安排6.8亿元,较上年增长13%,其中还本付息安排2.18亿元,重点项目建设安排5000万元,项目建设前期费安排2000万元,精准扶贫安排7700万元,教育、卫生等民生项目安排8820万元,支持中小企业、工业园区发展等其他项目安排6000万元,预备费安排5000万元,盘活存量资金安排消化各部门拖欠工程款1亿元,政府性基金项目支出安排2000万元;专项转移支付项目支出安排5.48亿元,其中一般公共预算专项转移支付安排5.4亿元,政府性基金专项转移支付安排800万元;土地储备专项债券支出安排1亿元。

围绕上述目标,重点抓好以下五方面工作:

(一)聚焦收支管理,增强财力保障能力。一是认真履行抓收入主体责任。围绕全年地方财政收入目标,紧盯主体税源,加强收入形势研判,建立健全重点行业、重点企业税源监控体系,提高税收征管质效,确保财政收入量质不减。坚持以非税收入划转为契机,全面完善石油开发费征缴体制,切实解决石油开发费欠缴问题。同时落实中央减税降费政策,坚持普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业和小微企业负担,清理规范地方收费项目,加大对乱收费查处和整治力度,切实支持实体经济发展,二是多方统筹保障财政资金。要向上“争”,认真研究财税体制改革和中省市投资政策走向,力争在项目和资金争取上再有新突破;要向内“挖”,通过压减一般性支出、清理盘活财政存量资金等措施,增强地方财力,让有限财政资金发挥最大效益;要多方“引”,发挥财政和金融杠杆的联动效应,深入推进政府和金融机构、社会资本合作,缓解财政支出矛盾。三是精心培育后续财源。围绕补短板、提质量、扩大有效投资等方面,完善财政支持政策,在保障特色农业主导产业发展壮大的基础上,重点支持中小企业、工业园区、新动能产业园区建设和文化旅产业等新兴产业融合发展,厚植经济转型发展基础,培植重点税源和新兴优质税源,增强财政可持续发展。四是持续压缩一般性支出,各部门办公经费、车辆运行经费一律压缩10%,专项业务经费一律压缩20%,“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出持续下降,坚持结余资金收回常态化管理。

(二)聚焦“三大攻坚战”,加大资金筹措力度。一是按照“负债有度、量入为出、收支平衡”的原则,坚持把短期应对措施和长期制度建设结合起来,严控政府债务总体规模,建立定期债务动态监管分析机制,严格规范融资平台举债行为,扎实做好地方政府债务化解工作,依法依规、分类处置,积极稳妥地化解政府债务,确保不发生区域性、系统性风险。2019年计划化解政府性债务1亿元。二是对标新要求,狠抓扶贫资金投入、整合、拨付、监管“四个重点”,全力巩固脱贫成果提质增效,确保扶贫财政资金保障力度不减。2019年计划投入扶贫资金7700万元。三是继续加大污染防治支持力度,积极争取上级优惠政策,引导和撬动社会资金,投向污水、垃圾处理、生态功能区保护、重点环境治理等项目新建和续建提标工程。同时,针对污染防治资金投入“散、碎”问题,进一步整合项目资金,发挥财政资金最大效益。

(三)聚焦改善民生,提升群众幸福指数。按照“守底线、突重点、补短板、全覆盖”的思路,在足额落实基本民生保障的基础上,将资金重点投向关键领域和薄弱环节,确保财政民生投入不低于“两个80%”。一是坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,坚持民生优先,持续加大民生投入,着力弥补短板,不断增强群众民生福祉。二是全面落实保障政策,财政资金重点向教育、社会保障、就业创业、公共卫生、住房保障等领域倾斜,提高财政服务保障水平。三是认真落实各项财政惠农补贴政策,大力实施乡村振兴战略,加大农村基础设施建设力度,支持发展现代特色农业,全面改善农村人居环境,促进农业农村融合发展。

(四)聚焦经济发展,优化支持方式。一是围绕中省市重大政策执行以及集中审批和权利下放,落实积极财政政策,深化放管服改革,推行基层“惠民一卡通”服务,扩大发放范围和服务事项。强化基层财政职能,逐步下放政府采购、国有资产、财政监督检查权限,完善政村一级财务制度,提升财政服务水平,优化财税营商环境。二是全力支持重点项目建设,准确掌握项目进度,制定资金拨付计划,统筹财力,及时支付,确保完工项目早清算,续建项目得支持,新建项目有保障。三是继续发挥财政经济综合管理职能,鼓励引导金融机构和社会资本,支持“助保贷”、PPP模式项目建设,着力解决民营企业融资难和资金短缺问题,扶持民营企业不断发展壮大,助推安塞经济高质量发展。

(五)聚焦财税改革,构建现代财政制度。一是按照中省市部署,扎实推进财政预决算信息公开,优化扩大公开范围,细化公开内容,加强基层财务公开工作,打造阳光财政,自觉接受监督。二是贯彻落实政府会计制度,加强各预算单位会计人员培训,加快记账信息化建设,开展债权债务核查,全面推行权责发生制政府综合财务报告制度和政府间事权和支出责任划分改革,为全面实施绩效预算管理奠定基础。三是强化预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入财政资金拨付的事前、事中、事后,全面实行财政预算资金绩效评价,实现财政预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有应用,用科学公正绩效评价结果倒逼预算执行绩效提升。

各位代表,2019年深化财政改革、保障民生、促进发展各项工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,围绕全年财政工作目标任务,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,锐意进取、拼搏实干、奋发有为,全力以赴做好财政各项工作,为新时代安塞经济社会各项社会事业稳步持续发展提供财力保障。


2018年财政预算执行情况和2019年财政预算附件.rar
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